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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006	Exportar os Dados

Número do empenho:	7504	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.73	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E COLOCAÇÃO DE VARÃO DE CORTINA NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 279/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 807/2025.	145,00	251,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E COLOCAÇÃO DE VARÃO DE CORTINA NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 279/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 807/2025.	251,33
11/06/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E COLOCAÇÃO DE VARÃO DE CORTINA NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 279/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 807/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/37 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		251,33
17/06/2025	Pagamento de Empenho 7504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			251,33
TOTAL		251,33	251,33	251,33
SALDO A PAGAR				0,00