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Exercício: 2025
Nome do Credor: C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT	Exportar os Dados

Número do empenho:	7506	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Página inteira em página ímpar interna - colorido	1.420,00	1.420,00
1.00	Página inteira em página par interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS NA EDIÇÃO DO MÊS DE MAIO, PÁGINAS 10 E 11 DA REVISTA ENFOQUE, CFE DFD IMPRENSA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 127-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 809/2025.	1.440,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS NA EDIÇÃO DO MÊS DE MAIO, PÁGINAS 10 E 11 DA REVISTA ENFOQUE, CFE DFD IMPRENSA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 127-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 809/2025.	2.860,00
13/06/2025	EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS NA EDIÇÃO DO MÊS DE MAIO, PÁGINAS 10 E 11 DA REVISTA ENFOQUE, CFE DFD IMPRENSA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 127-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 809/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1168 ATESTADA PELA ASSESSORA DE IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		2.860,00
23/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.860,00
TOTAL		2.860,00	2.860,00	2.860,00
SALDO A PAGAR				0,00