| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
| Número do empenho: | 7509 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 278/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 813/2025. | 150,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 278/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 813/2025. | 900,00 | ||
| 11/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 278/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 813/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/40 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 900,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 7509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
