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Exercício: 2025
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7520	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Página inteira em página ímpar interna - colorido	1.420,00	7.100,00
1.00	Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 05 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 810/2025.	1.440,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 05 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 810/2025.	8.540,00
13/06/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 05 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2025 E 02 PÁGINAS INTEIRAS COLORIDAS (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 810/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2826 ATESTADA PELA ASSESSORA DE IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		8.540,00
07/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			8.540,00
TOTAL		8.540,00	8.540,00	8.540,00
SALDO A PAGAR				0,00