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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7524	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IPZ 4598 FROTA 130, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 254/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 119-2025.	1.393,10	1.393,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IPZ 4598 FROTA 130, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 254/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 119-2025.	1.393,10
09/06/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IPZ 4598 FROTA 130, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 254/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 119-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA.		1.393,10
16/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.393,10
TOTAL		1.393,10	1.393,10	1.393,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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