| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANO BARBOSA 00451757050 |
| Número do empenho: | 7526 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 121 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aquisição de duas motos podadoras, com vistas a atender à demanda do serviço de poda de árvores no município EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO PODADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 98/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121-2025. | 2.869,00 | 5.738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Aquisição de duas motos podadoras, com vistas a atender à demanda do serviço de poda de árvores no município EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO PODADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 98/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121-2025. | 5.738,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO PODADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 98/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61135036 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ELIAS PONSONI E PELO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. | 5.738,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.738,00 | ||
| TOTAL | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
