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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7556	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
		0,00	27.660,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025		27.660,26
06/06/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0080398697 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO RS ADEMIR REFATTI.		27.660,26
09/06/2025	Pagamento de Empenho 7556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.660,26
TOTAL		27.660,26	27.660,26	27.660,26
SALDO A PAGAR				0,00