621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0,00
56.115,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
56.115,68
06/06/2025
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0080398697 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO RS ADEMIR REFATTI.
56.115,68
09/06/2025
Pagamento de Empenho 7577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
56.115,68
TOTAL
56.115,68
56.115,68
56.115,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.