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Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7597	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	PILHA, AAA 4 un EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 283/2025 E ORDEM DE COMPRA 817/2025.	4,99	698,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	PILHA, AAA 4 un EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 283/2025 E ORDEM DE COMPRA 817/2025.	698,60
10/06/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 283/2025 E ORDEM DE COMPRA 817/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4265 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA VERONICA MOLINARIO FACCO.		698,60
17/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7597/2025 MERCADO HEELLER LTDA - 8219			698,60
TOTAL		698,60	698,60	698,60
SALDO A PAGAR				0,00