| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7597 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | PILHA, AAA 4 un EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 283/2025 E ORDEM DE COMPRA 817/2025. | 4,99 | 698,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PILHA, AAA 4 un EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 283/2025 E ORDEM DE COMPRA 817/2025. | 698,60 | ||
| 10/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 283/2025 E ORDEM DE COMPRA 817/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4265 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA VERONICA MOLINARIO FACCO. | 698,60 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7597/2025 MERCADO HEELLER LTDA - 8219 | 698,60 | ||
| TOTAL | 698,60 | 698,60 | 698,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
