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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034	Exportar os Dados

Número do empenho:	7600	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.33	Eletricista EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRAR E INSTALAR LUMINÁRIAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS 282/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 820/2025.	20,48	150,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	Eletricista EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRAR E INSTALAR LUMINÁRIAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS 282/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 820/2025.	150,18
09/06/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRAR E INSTALAR LUMINÁRIAS NO ESF HERMANY, CFE DFD SS 282/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 820/2025. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		150,18
16/06/2025	Pagamento de Empenho 7600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,18
TOTAL		150,18	150,18	150,18
SALDO A PAGAR				0,00