| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.972.171 ELEANDRO AUGUSTO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7606 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratar a empresa 58.972.171 ELEANDRO AUGUSTO DA SILVA - CNPJ Nº 58.972.171/0001-62, para palestra show “Gratidão: um novo olhar para a vida” EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PALESTRA "GRATIDÃO: UM NOVO OLHAR PARA VIDA", SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM DATA A SER AGENDADA, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 35-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71-2025. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Contratar a empresa 58.972.171 ELEANDRO AUGUSTO DA SILVA - CNPJ Nº 58.972.171/0001-62, para palestra show “Gratidão: um novo olhar para a vida” EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PALESTRA "GRATIDÃO: UM NOVO OLHAR PARA VIDA", SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM DATA A SER AGENDADA, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 35-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71-2025. | 1.500,00 | ||
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PALESTRA "GRATIDÃO: UM NOVO OLHAR PARA VIDA", SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM DATA A SER AGENDADA, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 35-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JOICE MARQUES. | 1.500,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
