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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7608	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	114 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Material EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E INSUMOS PARA PLANTIO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72-2025.	12.750,00	12.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	Material EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E INSUMOS PARA PLANTIO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72-2025.	12.750,00
09/07/2025	Material EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E INSUMOS PARA PLANTIO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61117464 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RAFAEL GODOY DOS SANTOS.		12.750,00
16/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			12.750,00
21/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			12.750,00
21/07/2025	ted não debitada			-12.750,00
TOTAL		12.750,00	12.750,00	12.750,00
SALDO A PAGAR				0,00