Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7610
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRAQUEOPLASTIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700000449692307, CFE DFD SS Nº 267/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7355/2025.
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627,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRAQUEOPLASTIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700000449692307, CFE DFD SS Nº 267/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7355/2025.
627,00
09/06/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRAQUEOPLASTIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700000449692307, CFE DFD SS Nº 267/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7355/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 202523872 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
627,00
10/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2025
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 2690
627,00
TOTAL
627,00
627,00
627,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
