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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7625	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS DURANTE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO QUE OCORRERÁ NO DIA 11/06, CFE DFD SS Nº 287/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 835-2025.	5,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS DURANTE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO QUE OCORRERÁ NO DIA 11/06, CFE DFD SS Nº 287/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 835-2025.	75,00
TOTAL		75,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				75,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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