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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7625	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS DURANTE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO QUE OCORRERÁ NO DIA 11/06, CFE DFD SS Nº 287/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 835-2025.	5,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS DURANTE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO QUE OCORRERÁ NO DIA 11/06, CFE DFD SS Nº 287/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 835-2025.	75,00
17/06/2025	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS DURANTE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO QUE OCORRERÁ NO DIA 11/06, CFE DFD SS Nº 287/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 835-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		75,00
23/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2025 MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA - 25724			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00