| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7626 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO 1º ENCONTRO DE GRUPOS INSTRUMENTAIS, NO DIA 07/06, EM SERAFINA CORREA-RS, CFE DFD SE Nº 176-2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 836-2025. | 7,23 | 2.602,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO 1º ENCONTRO DE GRUPOS INSTRUMENTAIS, NO DIA 07/06, EM SERAFINA CORREA-RS, CFE DFD SE Nº 176-2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 836-2025. | 2.602,80 | ||
| 10/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO 1º ENCONTRO DE GRUPOS INSTRUMENTAIS, NO DIA 07/06, EM SERAFINA CORREA-RS, CFE DFD SE Nº 176-2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 836-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/2385 ATESTADA PELA COORD.DEPARTAMENTO DE CULTURA LILIANE MARCON. | 2.602,80 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.454,45 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7626/2025 | 62,46 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7626/2025 | 85,89 | ||
| TOTAL | 2.602,80 | 2.602,80 | 2.602,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/06/2025 | 62,46 | 3602/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 10/06/2025 | 85,89 | 3602/2025 | Lançada |
| TOTAL | 148,35 |
