| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 31 130 679 TAIS FUCKS |
| Número do empenho: | 7627 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE RANGER FROTA 205 E VEÍCULO GOL FROTA 116, CFE DFD AGRIC Nº 48/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 837-2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE RANGER FROTA 205 E VEÍCULO GOL FROTA 116, CFE DFD AGRIC Nº 48/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 837-2025. | 160,00 | ||
| 30/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE RANGER FROTA 205 E VEÍCULO GOL FROTA 116, CFE DFD AGRIC Nº 48/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 837-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO LIBERTO LEOMAR FRANKEN. | 160,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
