Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista,
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DA NUTRIVITAL - SEGUNDA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIOBOL FEMININO - CATEGORIAS DE BASE INFANTIL, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, NO DIA 07/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 838-2025. |
1.749,33 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DA NUTRIVITAL - SEGUNDA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIOBOL FEMININO - CATEGORIAS DE BASE INFANTIL, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, NO DIA 07/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 838-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/2384 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C.SCHUSSLER.
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1.749,33 |
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| 17/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.649,62 |
| 17/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7628/2025 |
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41,98 |
| 17/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7628/2025 |
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57,73 |
| TOTAL |
1.749,33 |
1.749,33 |
1.749,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
