Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº372/2025. |
20.000,00 |
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| 10/06/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, P/ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº372/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/183 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON D.RODRIGUES E PELA SEC.SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MAIO/2025. |
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5.240,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.240,00 |
| 10/07/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº372/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/189 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JUNHO/2025. |
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14.760,00 |
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| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.463,90 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7630/2025 |
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296,10 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
