| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES |
| Número do empenho: | 7632 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REDE OFICIAL PARA VÔLEI de Quadra fabricada pela Master Redes em Fios 2,5 ou 4 milímetros 100% Polipropileno (PP), malha 10 x 10 centímetros, com quatro faixas EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE/DEPART. PEDAGÓGICO Nº 201/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2024. | 90,99 | 727,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | REDE OFICIAL PARA VÔLEI de Quadra fabricada pela Master Redes em Fios 2,5 ou 4 milímetros 100% Polipropileno (PP), malha 10 x 10 centímetros, com quatro faixas EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE/DEPART. PEDAGÓGICO Nº 201/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2024. | 727,92 | ||
| 13/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE/DEPART. PEDAGÓGICO Nº 201/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3984 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM.VANESSA C. SCHUSSLER. | 727,92 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 727,92 | ||
| TOTAL | 727,92 | 727,92 | 727,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
