| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LCA IND E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EI |
| Número do empenho: | 7637 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REDE DE GOLEIRA PARA FUTSAL (PAR), confeccionada em polipropileno (seda) de filamento contínuo de 4,0mm, malha 10 x10cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20m de comprimento, entre 2,0 a 2,20m de altura, com fundo de 1,0m a 1,50m de profundidade na parte inferior, com tratamento UV, com qualidade aprovada pelo Inmetro. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE/DEPART. PEDAGÓGICO Nº 201/2025, ATA DE REGISTRO DE PR | 160,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | REDE DE GOLEIRA PARA FUTSAL (PAR), confeccionada em polipropileno (seda) de filamento contínuo de 4,0mm, malha 10 x10cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20m de comprimento, entre 2,0 a 2,20m de altura, com fundo de 1,0m a 1,50m de profundidade na parte inferior, com tratamento UV, com qualidade aprovada pelo Inmetro. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE/DEPART. PEDAGÓGICO Nº 201/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2024. | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 960,00 | |||
