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Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	7648	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278ª	16,99	33,98
6.00	Cartucho impressora Xerox MP10119052790462 – modelo toner 3020/3025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, PELOS ASSISTENTES SOCIAIS, CFE DFD STASH Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50-2024.	39,60	237,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278ª Cartucho impressora Xerox MP10119052790462 – modelo toner 3020/3025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, PELOS ASSISTENTES SOCIAIS, CFE DFD STASH Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50-2024.	271,58
TOTAL		271,58	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				271,58