| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 7648 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278ª | 16,99 | 33,98 |
| 6.00 | Cartucho impressora Xerox MP10119052790462 – modelo toner 3020/3025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, PELOS ASSISTENTES SOCIAIS, CFE DFD STASH Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50-2024. | 39,60 | 237,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278ª Cartucho impressora Xerox MP10119052790462 – modelo toner 3020/3025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, PELOS ASSISTENTES SOCIAIS, CFE DFD STASH Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50-2024. | 271,58 | ||
| 23/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, PELOS ASSISTENTES SOCIAIS, CFE DFD STASH Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14383 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DÉBORA DE OLIVEIRA. | 271,58 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 271,58 | ||
| TOTAL | 271,58 | 271,58 | 271,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
