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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7649	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Escova sanitária em plástico com suporte. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 258/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025.	2,99	897,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	Escova sanitária em plástico com suporte. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 258/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025.	897,00
14/07/2025	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6381 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VERONICA M. FACCO.		897,00
21/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			897,00
TOTAL		897,00	897,00	897,00
SALDO A PAGAR				0,00