| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Escova sanitária em plástico com suporte. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 258/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. | 2,99 | 897,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Escova sanitária em plástico com suporte. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 258/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. | 897,00 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6381 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VERONICA M. FACCO. | 897,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 897,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
