| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LILIANE MARCON |
| Número do empenho: | 7651 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.10 | Destino: Bagé e Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir agenda em Bagé participando do Circuito Estadual da Cultura e reunião com o curso de Bacharelado em Música e Encontro com o secretário municipal. Conforme requisição n°1023/2025 Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 14/06/2025 - 08:00 | 420,00 | 1.302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Destino: Bagé e Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir agenda em Bagé participando do Circuito Estadual da Cultura e reunião com o curso de Bacharelado em Música e Encontro com o secretário municipal. Conforme requisição n°1023/2025 Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 14/06/2025 - 08:00 | 1.302,00 | ||
| 10/06/2025 | Destino: Bagé e Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir agenda em Bagé participando do Circuito Estadual da Cultura e reunião com o curso de Bacharelado em Música e Encontro com o secretário municipal. Conforme requisição n°1023/2025 Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 14/06/2025 - 08:00 | 1.302,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7651/2025 LILIANE MARCON - 32897 | 1.302,00 | ||
| TOTAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
