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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7659	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
260.00	Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA PARA USO NO POSTÃO E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 288/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025, PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.	3,75	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA PARA USO NO POSTÃO E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 288/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025, PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.	975,00
TOTAL		975,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				975,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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