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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 7661 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Açúcar cristal 5kg Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Peso líquido: Cada pacote contém 5 kg do produto. – UNIDADE. 19,11 286,68
40.00 Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Peso líquido: cada embalagem contém 160 A 200g do produto, certificado da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 285/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 3/2025. 17,24 689,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 Açúcar cristal 5kg Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Peso líquido: Cada pacote contém 5 kg do produto. – UNIDADE. Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Peso líquido: cada embalagem contém 160 A 200g do produto, certificado da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 285/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 3/2025. 976,40
TOTAL 976,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 976,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.