| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 7661 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Açúcar cristal 5kg Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Peso líquido: Cada pacote contém 5 kg do produto. – UNIDADE. | 19,11 | 286,68 |
| 40.00 | Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Peso líquido: cada embalagem contém 160 A 200g do produto, certificado da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 285/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 3/2025. | 17,24 | 689,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Açúcar cristal 5kg Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Peso líquido: Cada pacote contém 5 kg do produto. – UNIDADE. Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Peso líquido: cada embalagem contém 160 A 200g do produto, certificado da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 285/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 3/2025. | 976,40 | ||
| 17/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE DANF Nº 61686425 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VERÔNICA M. FACCO. | 976,40 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 976,40 | ||
| TOTAL | 976,40 | 976,40 | 976,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
