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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7672 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.30 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (4ª CESTT). Conforme requisição n°1047/2025 Data e Hora Inicial: 13/06/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 15/06/2025 - 17:00 420,00 966,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (4ª CESTT). Conforme requisição n°1047/2025 Data e Hora Inicial: 13/06/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 15/06/2025 - 17:00 966,00
10/06/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (4ª CESTT). Conforme requisição n°1047/2025 Data e Hora Inicial: 13/06/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 15/06/2025 - 17:00 966,00
10/06/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE. -966,00
10/06/2025 ESTORNADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. -966,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.