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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7678	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FOR RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 252/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 265/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 125-2025.	2.261,02	2.261,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FOR RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 252/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 265/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 125-2025.	2.261,02
TOTAL		2.261,02	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.261,02

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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