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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE KANITZ GENTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7690 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Destino: Bagé - POA/RS, por motivo de: Participar junto com a coordenadora de Cultura de reuniões da área de Cultura dia11 e 12/6 em Bagé, Ciranda da Cultura, após, se deslocando a POA para cumprir agenda. Conforme requisição n°1049/2025 Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/06/2025 - 23:00 420,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 Destino: Bagé - POA/RS, por motivo de: Participar junto com a coordenadora de Cultura de reuniões da área de Cultura dia11 e 12/6 em Bagé, Ciranda da Cultura, após, se deslocando a POA para cumprir agenda. Conforme requisição n°1049/2025 Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/06/2025 - 23:00 840,00
10/06/2025 Destino: Bagé - POA/RS, por motivo de: Participar junto com a coordenadora de Cultura de reuniões da área de Cultura dia11 e 12/6 em Bagé, Ciranda da Cultura, após, se deslocando a POA para cumprir agenda. Conforme requisição n°1049/2025 Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/06/2025 - 23:00 840,00
11/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7690/2025 VIVIANE KANITZ GENTIL - 3118 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.