Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames, retornando, após novamente encaminhar paciente para consulta, com o veículo cronus 220.
Conforme requisição n°1029/2025
Data e Hora Inicial: 09/06/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 09/06/2025 - 15:00
336,00
100,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames, retornando, após novamente encaminhar paciente para consulta, com o veículo cronus 220.
Conforme requisição n°1029/2025
Data e Hora Inicial: 09/06/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 09/06/2025 - 15:00
100,80
10/06/2025
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames, retornando, após novamente encaminhar paciente para consulta, com o veículo cronus 220.
Conforme requisição n°1029/2025
Data e Hora Inicial: 09/06/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 09/06/2025 - 15:00
100,80
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7696/2025
JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417
100,80
TOTAL
100,80
100,80
100,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
