| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7699 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 88,14 |
| 50.00 | LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES DO PROGRAMA LEEI, NO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA-RS, NO DIA 17/06, CFE DFD SE Nº 209/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 112-2023. | 0,99 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES DO PROGRAMA LEEI, NO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA-RS, NO DIA 17/06, CFE DFD SE Nº 209/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 112-2023. | 137,64 | ||
| 26/08/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES DO PROGRAMA LEEI, NO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA-RS, NO DIA 17/06, CFE DFD SE Nº 209/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 112-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSAVEL MARLEIDE BREITENBACH. | 137,64 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 137,64 | ||
| TOTAL | 137,64 | 137,64 | 137,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
