Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista,
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE A LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEJUÇARA, NO DIA 17/06, CFE DFD DESPORTO Nº 214/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 859-2025. |
1.047,24 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE A LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEJUÇARA, NO DIA 17/06, CFE DFD DESPORTO Nº 214/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 859-2025. LIQUIDADADO CFE NF Nº 2394 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA CRISTINA SCHUSSLER.
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1.047,24 |
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| 19/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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987,55 |
| 19/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7712/2025 |
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25,13 |
| 19/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7712/2025 |
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34,56 |
| TOTAL |
1.047,24 |
1.047,24 |
1.047,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
