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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7712	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
177.80	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE A LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEJUÇARA, NO DIA 17/06, CFE DFD DESPORTO Nº 214/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 859-2025.	5,89	1.047,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE A LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEJUÇARA, NO DIA 17/06, CFE DFD DESPORTO Nº 214/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 859-2025.	1.047,24
TOTAL		1.047,24	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.047,24