| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA ROSA |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: Espumoso/Cruz Alta-RS, por motivo de: Transferência de paciente para o hospital de Espumoso junto com familiar, o mesmo com dificuldade respiratória e confusão mental. Conforme requisição n°1054/2025 Data e Hora Inicial: 03/06/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 03/06/2025 - 20:00 | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Destino: Espumoso/Cruz Alta-RS, por motivo de: Transferência de paciente para o hospital de Espumoso junto com familiar, o mesmo com dificuldade respiratória e confusão mental. Conforme requisição n°1054/2025 Data e Hora Inicial: 03/06/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 03/06/2025 - 20:00 | 168,00 | ||
| 11/06/2025 | Destino: Espumoso/Cruz Alta-RS, por motivo de: Transferência de paciente para o hospital de Espumoso junto com familiar, o mesmo com dificuldade respiratória e confusão mental. Conforme requisição n°1054/2025 Data e Hora Inicial: 03/06/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 03/06/2025 - 20:00 | 168,00 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7720/2025 JULIANA ROSA - 34124 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
