Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.20
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir uma agenda no DAER, na Secretaria da Agricultura, Pecuária Produção Sustentável e Irrigação.
Conforme requisição n°1056/2025
Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 12:00
Data e Hora Final : 12/06/2025 - 22:00
520,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir uma agenda no DAER, na Secretaria da Agricultura, Pecuária Produção Sustentável e Irrigação.
Conforme requisição n°1056/2025
Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 12:00
Data e Hora Final : 12/06/2025 - 22:00
624,00
12/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir uma agenda no DAER, na Secretaria da Agricultura, Pecuária Produção Sustentável e Irrigação.
Conforme requisição n°1056/2025
Data e Hora Inicial: 11/06/2025 - 12:00
Data e Hora Final : 12/06/2025 - 22:00
624,00
TOTAL
624,00
624,00
0,00
SALDO A PAGAR
624,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
