| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 7731 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 989.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO NDE ESCOTEIROS PITANGUEIRA DO MATO ATÉ A CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO SUL-RS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA TRADICIONAL ATIVIDADE DO RAMO SÊNIOR DO 7º DISTRITO ESCOTEIRO DO RS, NO DIA 21/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 214/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E | 5,89 | 5.825,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO NDE ESCOTEIROS PITANGUEIRA DO MATO ATÉ A CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO SUL-RS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA TRADICIONAL ATIVIDADE DO RAMO SÊNIOR DO 7º DISTRITO ESCOTEIRO DO RS, NO DIA 21/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 214/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 863-2025. | 5.825,21 | ||
| 04/07/2025 | ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DA FISCAL, DEVIDO MAU TEMPO NA DATA DA VIAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1746/2025. | -5.825,21 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
