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Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7731	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
989.00	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO NDE ESCOTEIROS PITANGUEIRA DO MATO ATÉ A CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO SUL-RS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA TRADICIONAL ATIVIDADE DO RAMO SÊNIOR DO 7º DISTRITO ESCOTEIRO DO RS, NO DIA 21/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 214/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E	5,89	5.825,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO NDE ESCOTEIROS PITANGUEIRA DO MATO ATÉ A CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO SUL-RS PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA TRADICIONAL ATIVIDADE DO RAMO SÊNIOR DO 7º DISTRITO ESCOTEIRO DO RS, NO DIA 21/06, CFE DFD SE DESPORTO Nº 214/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 863-2025.	5.825,21
TOTAL		5.825,21	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.825,21