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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7749	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MMT-396A Cateter Quick-set - 9mm cânula/110cm tubo – cx. c/10 unid	1.274,10	3.822,30
3.00	MMT-332A Reservoir Medtronic 3.0ml – cx. 10 unidades	213,00	639,00
3.00	MMT - 7020C1 Sensor Guardian Sensor 3 – cx. c/ 5 unidades	2.139,99	6.419,97
6.00	Accu-Chek Guide c/ 50 tiras EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003285-27.2023.8.21.0105, CFE DFD SS 292-2025 E ORDEM DE COMPRA 880-2025.	92,50	555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	MMT-396A Cateter Quick-set - 9mm cânula/110cm tubo – cx. c/10 unid MMT-332A Reservoir Medtronic 3.0ml – cx. 10 unidades MMT - 7020C1 Sensor Guardian Sensor 3 – cx. c/ 5 unidades Accu-Chek Guide c/ 50 tiras EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003285-27.2023.8.21.0105, CFE DFD SS 292-2025 E ORDEM DE COMPRA 880-2025.	11.436,27
17/06/2025	MMT-396A Cateter Quick-set - 9mm cânula/110cm tubo – cx. c/10 unid MMT-332A Reservoir Medtronic 3.0ml – cx. 10 unidades MMT - 7020C1 Sensor Guardian Sensor 3 – cx. c/ 5 unidades Accu-Chek Guide c/ 50 tiras EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003285-27.2023.8.21.0105, CFE DFD SS 292-2025 E ORDEM DE COMPRA 880-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		11.436,27
23/06/2025	Pagamento de Empenho 7749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.436,27
TOTAL		11.436,27	11.436,27	11.436,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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