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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FROTUS SISTEMAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7751 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 37 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPLANTAÇÃO 40.000,00 40.000,00
6.63 MENSALIDADE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM EM NUVEM, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 37-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2025. VALOR MENSAL DE R$ 3.220,00. 3.220,00 21.359,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 IMPLANTAÇÃO MENSALIDADE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM EM NUVEM, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 37-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2025. VALOR MENSAL DE R$ 3.220,00. 61.359,33
21/07/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM EM NUVEM, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 37-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2025. VALOR MENSAL DE R$ 3.220,00. LIQUIDADO CFME NF 515/2025 (IMPLANTAÇÃO) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURÉLIO DOS SANTOS. 40.000,00
21/07/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM EM NUVEM, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 37-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2025. VALOR MENSAL DE R$ 3.220,00. LIQUIDADO CFME NF 516/2025 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURÉLIO DOS SANTOS. JUNHO/2025. 3.220,00
30/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 3.065,44
30/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7751/2025 154,56
30/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 38.080,00
30/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7751/2025 1.920,00
TOTAL 61.359,33 43.220,00 43.220,00
SALDO A PAGAR 18.139,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/07/2025 1.920,00 4565/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/07/2025 154,56 4566/2025 Lançada
TOTAL   2.074,56