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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FROTUS SISTEMAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7751	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	IMPLANTAÇÃO	40.000,00	40.000,00
6.63	MENSALIDADE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM EM NUVEM, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 37-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2025. VALOR MENSAL DE R$ 3.220,00.	3.220,00	21.359,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	IMPLANTAÇÃO MENSALIDADE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM EM NUVEM, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 37-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2025. VALOR MENSAL DE R$ 3.220,00.	61.359,33
TOTAL		61.359,33	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				61.359,33

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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