Nome do Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7752
Data de lançamento:
13/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
4 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. Confeccionado em PVC atóxico, transparente, arame de fácil modelagem com ponteira macia e flexível. Embalagem com dados de identificação, procedência, lote. Pacote com 40 unidades.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS ODONTOLOGIA Nº 293/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 4-2025.
6,89
482,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. Confeccionado em PVC atóxico, transparente, arame de fácil modelagem com ponteira macia e flexível. Embalagem com dados de identificação, procedência, lote. Pacote com 40 unidades.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS ODONTOLOGIA Nº 293/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 4-2025.
482,29
TOTAL
482,29
0,00
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SALDO A PAGAR
482,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
