| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARSI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7757 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veiculos - Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/CRONOS PRECISION 1.3 AT FLEX 4P 2026 CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 01: VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, COR BRANCA, MODELO DO ANO DE CONTRATAÇÃO, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES INCLUINDO O MOTORISTA, TIPO SEDAN, 04 PORTAS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 39200002, PROPOSTA Nº 11747875000124007, ATRAVÉS DO PREGÃO EELTRÔNICO Nº 14/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025, DFD SECRETARIA DE SAÚDE Nº 296/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7756/2025 DEVIDO AJUSTES DE R | 0,00 | 45.992,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/CRONOS PRECISION 1.3 AT FLEX 4P 2026 CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 01: VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, COR BRANCA, MODELO DO ANO DE CONTRATAÇÃO, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES INCLUINDO O MOTORISTA, TIPO SEDAN, 04 PORTAS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 39200002, PROPOSTA Nº 11747875000124007, ATRAVÉS DO PREGÃO EELTRÔNICO Nº 14/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025, DFD SECRETARIA DE SAÚDE Nº 296/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7756/2025 DEVIDO AJUSTES DE RECURSOS. | 45.992,06 | ||
| 15/10/2025 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DOS VEÍCULOS, CFE MEMORANDO 356/2025. | -45.992,06 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
