Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.20
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de evento da Famurs, entrega de Projeto na habitação e na SEDUR.
Conforme requisição n°1062/2025
Data e Hora Inicial: 16/06/2025 - 07:00
Data e Hora Final : 17/06/2025 - 17:00
420,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de evento da Famurs, entrega de Projeto na habitação e na SEDUR.
Conforme requisição n°1062/2025
Data e Hora Inicial: 16/06/2025 - 07:00
Data e Hora Final : 17/06/2025 - 17:00
504,00
13/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de evento da Famurs, entrega de Projeto na habitação e na SEDUR.
Conforme requisição n°1062/2025
Data e Hora Inicial: 16/06/2025 - 07:00
Data e Hora Final : 17/06/2025 - 17:00
504,00
TOTAL
504,00
504,00
0,00
SALDO A PAGAR
504,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
