| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 7771 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTESDO CLUBE DIVERTIDO ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE SELBACH, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE BOLÃO, CFE DFD SE DESPORTO Nº 218/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 883-2025. | 5,89 | 129,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTESDO CLUBE DIVERTIDO ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE SELBACH, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE BOLÃO, CFE DFD SE DESPORTO Nº 218/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 883-2025. | 129,58 | ||
| 25/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTESDO CLUBE DIVERTIDO ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE SELBACH, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE BOLÃO, CFE DFD SE DESPORTO Nº 218/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 883-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 453 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESAA C. SCHUSSLER. | 129,58 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 122,21 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7771/2025 | 3,10 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7771/2025 | 4,27 | ||
| TOTAL | 129,58 | 129,58 | 129,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2025 | 3,10 | 3923/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 25/06/2025 | 4,27 | 3923/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,37 |
