| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 118/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 886/2025. | 250,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 118/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 886/2025. | 5.500,00 | ||
| 04/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 118/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 886/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1371 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ELIAS PONSONI. | 5.500,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
