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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CASA DAS RETROS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7775	Data de lançamento:	13/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Manutenção da motoniveladora komatsu GD655, frota nº 149 - PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMINAS AR 18FUROS, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD655 FROTA 149, DFD SO Nº 110/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 278/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 134-2025.	7.296,08	7.296,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2025	Manutenção da motoniveladora komatsu GD655, frota nº 149 - PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMINAS AR 18FUROS, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD655 FROTA 149, DFD SO Nº 110/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 278/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 134-2025.	7.296,08
TOTAL		7.296,08	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.296,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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