Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7795
Data de lançamento:
16/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Keppra 750 mg NÃO PODE SER GENÉRICO: 60 cápsulas
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE KEPPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/5.18.0000181.9 CFE.DFD Nº134/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 891/2025.
389,54
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Keppra 750 mg NÃO PODE SER GENÉRICO: 60 cápsulas
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE KEPPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/5.18.0000181.9 CFE.DFD Nº134/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 891/2025.
389,54
30/06/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Keppra 750 mg NÃO PODE SER GENÉRICO: 60 cápsulas
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE KEPPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/5.18.0000181.9 CFE.DFD Nº134/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 891/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 335438 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
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07/07/2025
Pagamento de Empenho 7795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
