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Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7796	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO IVECO/BUS 15-210E-C, FROTA Nº237, PLACA TQO3F16, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO IVECO/BUS 15-210E-C, FROTA Nº237, PLACA TQO3F16, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	7.000,00
23/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO IVECO/BUS 15-210E-C, FROTA Nº237, PLACA TQO3F16, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.A´POLICE Nº 01.31.0149010 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO J.SCHNEIDER.		7.000,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.000,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/06/2025	168,00	3810/2025	A Lançar
TOTAL		168,00