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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7796	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO IVECO/BUS 15-210E-C, FROTA Nº237, PLACA TQO3F16, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO IVECO/BUS 15-210E-C, FROTA Nº237, PLACA TQO3F16, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	7.000,00
23/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO IVECO/BUS 15-210E-C, FROTA Nº237, PLACA TQO3F16, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.A´POLICE Nº 01.31.0149010 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO J.SCHNEIDER.		7.000,00
16/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO IVECO/BUS 15-210E-C, FROTA Nº237, PLACA TQO3F16, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 9ºADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.A´POLICE Nº 01.31.0149010 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO J.SCHNEIDER.			6.832,00
16/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7796/2025			168,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/06/2025	168,00	3810/2025	Lançada
TOTAL		168,00

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