Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7797
Data de lançamento:
16/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONAREN 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000515-0 CFE. DFD Nº 133/2025 ORDEM DE COMPRA Nº895/2025.
119,90
239,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONAREN 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000515-0 CFE. DFD Nº 133/2025 ORDEM DE COMPRA Nº895/2025.
239,80
30/06/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONAREN 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000515-0 CFE. DFD Nº 133/2025 ORDEM DE COMPRA Nº895/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1021 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
239,80
07/07/2025
Pagamento de Empenho 7797/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
239,80
TOTAL
239,80
239,80
239,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
