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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALMIR BRAATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7803 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL DE 200,00 M² E MAIS 66,78 NO SUBSOLO, LOCALIZADO NA RUA MAUÁ,1952, MATRÍCULA Nº23914, DESTINADO A SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2022 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 106/2022. VALOR R$ 4.132,25. VIGENCIA 15/06/2026. 0,00 26.859,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 VLR.REF.LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL DE 200,00 M² E MAIS 66,78 NO SUBSOLO, LOCALIZADO NA RUA MAUÁ,1952, MATRÍCULA Nº23914, DESTINADO A SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2022 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 106/2022. VALOR R$ 4.132,25. VIGENCIA 15/06/2026. 26.859,63
24/06/2025 VLR.REF.LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL DE 200,00 M² E MAIS 66,78 NO SUBSOLO, LOCALIZADO NA RUA MAUÁ,1952, MATRÍCULA Nº23914, DESTINADO A SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2022 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 106/2022. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA REF.JUNHO/2025. 2.066,13
27/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.834,84
27/06/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7803/2025 231,29
TOTAL 26.859,63 2.066,13 2.066,13
SALDO A PAGAR 24.793,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/06/2025 231,29 3832/2025 Lançada
TOTAL   231,29