SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.90
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Reunião na FGTS - tarde de terça feira, Reunião SESI - 8h no dia 18/6, Lançamento do Programa Qualifica RS - 11h E À tarde do dia 18/6 visita a Secretaria.
Conforme requisição n°1077/2025
Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 18/06/2025 - 22:00
420,00
378,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Reunião na FGTS - tarde de terça feira, Reunião SESI - 8h no dia 18/6, Lançamento do Programa Qualifica RS - 11h E À tarde do dia 18/6 visita a Secretaria.
Conforme requisição n°1077/2025
Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 18/06/2025 - 22:00
378,00
17/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Reunião na FGTS - tarde de terça feira, Reunião SESI - 8h no dia 18/6, Lançamento do Programa Qualifica RS - 11h E À tarde do dia 18/6 visita a Secretaria.
Conforme requisição n°1077/2025
Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 18/06/2025 - 22:00
378,00
TOTAL
378,00
378,00
0,00
SALDO A PAGAR
378,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
