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Exercício: 2025
Nome do Credor: LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7819	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	73 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOLUÇÃO WEB INTEGRADA (WEBSITE), COM LAYOUT MODERNO E INTUITIVO QUE FACILITE A NAVEGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº73/2024 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº92/2024. VALOR MENSAL R$ 473,40. VIGÊNCIA: 16/06/2026.	0,00	3.061,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOLUÇÃO WEB INTEGRADA (WEBSITE), COM LAYOUT MODERNO E INTUITIVO QUE FACILITE A NAVEGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº73/2024 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº92/2024. VALOR MENSAL R$ 473,40. VIGÊNCIA: 16/06/2026.	3.061,32
TOTAL		3.061,32	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.061,32