| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Máquina de lavar Ótima qualidade, com capacidade mínima de 13kg. Consumo de energia A. Produto fabricado de acordo com as especificações do INMETRO Voltagem: 220 v EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 193/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. | 2.030,00 | 2.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Máquina de lavar Ótima qualidade, com capacidade mínima de 13kg. Consumo de energia A. Produto fabricado de acordo com as especificações do INMETRO Voltagem: 220 v EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 193/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. | 2.030,00 | ||
| 10/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE Nº 193/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6132 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ARIELEN DE SOUZA. | 2.030,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7821/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.005,64 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7821/2025 | 24,36 | ||
| TOTAL | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/07/2025 | 24,36 | 4405/2025 | Lançada |
| TOTAL | 24,36 |
