| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILDA FIOR |
| Número do empenho: | 7822 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.40 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Acompanhar Secretária em agenda. Conforme requisição n°1079/2025 Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 18/06/2025 - 23:30 | 420,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Acompanhar Secretária em agenda. Conforme requisição n°1079/2025 Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 18/06/2025 - 23:30 | 588,00 | ||
| 17/06/2025 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Acompanhar Secretária em agenda. Conforme requisição n°1079/2025 Data e Hora Inicial: 17/06/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 18/06/2025 - 23:30 | 588,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7822/2025 HILDA FIOR - 3113 | 588,00 | ||
| 08/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (PERNOITE 17-18/06) SEM COMPROVAÇÃO. | -210,00 | ||
| 08/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (PERNOITE 17-18/06) SEM COMPROVAÇÃO. | -210,00 | ||
| 08/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (PERNOITE 17-18/06) SEM COMPROVAÇÃO. | -210,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
